Cómo adjuntar factura CFDI a una CXP

Antes de empezar

Necesitas rol CONTADOR en el Portal Gobierno
La CXP debe estar en estado PENDIENTE o EN_REVISIÓN
Debes tener el CFDI en formato XML o PDF descargado de tu proveedor
El RFC del emisor del CFDI debe coincidir con el RFC del beneficiario registrado en la CXP

Paso 1: Accede a la Cuenta por Pagar

Navega a Egresos > Cuentas por Pagar y busca la CXP a la que deseas adjuntar la factura. Haz clic en su número de referencia para abrirla.

Paso 2: Localiza la sección de Documentos

Dentro del detalle de la CXP, desplázate hasta la sección “Documentos”. Verás dos opciones:

Subir factura CFDI (XML)
Subir PDF de factura

Para máxima trazabilidad, sube primero el archivo XML (que contiene los datos estructurados de la factura).

Paso 3: Carga el archivo XML del CFDI

Haz clic en el botón “Seleccionar archivo” en la opción de CFDI XML. Se abrirá un diálogo para elegir el archivo desde tu computadora. Busca y selecciona el archivo XML descargado de tu proveedor (generalmente termina en .xml).

Paso 4: El sistema valida el CFDI

Después de cargar el XML, el sistema:

Extrae automáticamente los datos (RFC emisor, RFC receptor, monto, fecha, serie y folio)
Verifica que el RFC del emisor coincida con el RFC del beneficiario en la CXP
Compara el monto del CFDI con el monto registrado en la CXP
Valida el sello digital y la autenticidad del CFDI

Si todo es correcto, verás una marca verde ✓ indicando validación exitosa.

Paso 5: Sube el PDF de la factura (opcional pero recomendado)

Para facilitar la lectura por parte de los revisores, sube también el PDF de la factura. Haz clic en “Seleccionar archivo” en la opción de PDF y elige el documento visual.

Paso 6: Guarda los cambios

Una vez adjuntados los documentos, haz clic en Guardar cambios. La CXP ahora mostrará los documentos validados y estará lista para continuar el flujo de aprobación.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp o envía un correo a soporte@congob.mx.