Cómo registrar una Cuenta por Pagar

Antes de empezar

• Necesitas rol CONTADOR en el Portal Gobierno
• Debes tener identificados el beneficiario y la clave presupuestal de egreso
• El monto debe estar disponible en la partida presupuestal
• Contar con la documentación que respalda la obligación (factura, contrato, etc.)

Paso 1: Accede al módulo de Egresos

Inicia sesión en el Portal Gobierno y navega a Egresos en el menú principal. Dentro del módulo, selecciona la opción Cuentas por Pagar y luego haz clic en el botón Registrar CXP.

Paso 2: Selecciona o registra el beneficiario

En el formulario que aparece, busca el Beneficiario (proveedor o acreedor) usando el campo de búsqueda. Puedes buscar por:

• Nombre completo de la empresa o persona
• RFC o número de identificación
• Cuenta bancaria CLABE

Nota

Si el beneficiario no existe en la base de datos, haz clic en “Registrar beneficiario nuevo” para darlo de alta con sus datos bancarios (CLABE, nombre, RFC cifrado).

Selecciona el beneficiario de la lista y continúa.

Paso 3: Vincula la clave presupuestal de egreso

En el campo “Partida Presupuestal”, escribe o selecciona la clave presupuestal de egreso (por ejemplo, 2-2-2-1-05-01-001-000) que corresponde al gasto. El sistema validará automáticamente que:

• La partida existe en el catálogo de egresos
• Hay saldo disponible para comprometer

Si no hay saldo suficiente, verás un mensaje de error. En este caso, solicita al área de Presupuesto una ampliación presupuestal.

Paso 4: Ingresa el monto en centavos

En el campo “Monto”, escribe el importe en centavos. Por ejemplo:

• $1,250.50 MXN = 125050 centavos
• $5,000.00 MXN = 500000 centavos

Precaución

El monto se registra en centavos para garantizar precisión. El sistema convertirá automáticamente a pesos para visualización (aparecerá como $1,250.50).

Paso 5: Añade descripción y documentos

En el campo “Descripción”, escribe brevemente el concepto (por ejemplo: “Compra de útiles de oficina Q1 2026” o “Servicio de reparación de escritorios”).

Opcionalmente, adjunta documentos iniciales (factura provisional, contrato, orden de compra) en la sección “Documentos”.

Paso 6: Revisa y guarda

Verifica que todos los datos sean correctos y haz clic en Guardar CXP. La cuenta por pagar se creará con estado PENDIENTE de documentos y revisión.

Nota

Una vez registrada, la CXP se somete a flujo de aprobación multinivel. Primero la revisa el CONTADOR, luego el DIRECTOR_CONTABILIDAD, y finalmente el TESORERO antes de poder programar el pago.

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