Cómo registrar un empleado nuevo

Antes de empezar

Necesitas rol JEFE_RRHH en el Portal Gobierno
Debes contar con los datos del empleado (nombre completo, CURP, RFC, NSS)
Debes tener identificada la plaza que ocupará (puesto, presupuesto asignado)
Necesitas informar las percepciones y deducciones (sueldo, bonos, seguro)

Paso 1: Accede al módulo de RRHH

Navega a RRHH > Empleados. Verás un listado de todos los empleados activos y los que han sido dados de baja. En la parte superior derecha, haz clic en el botón “Registrar empleado nuevo”.

Paso 2: Completa datos personales

Se abrirá un formulario con la sección “Datos Personales”. Rellena:

Nombre completo: Exactamente como aparece en el RFC (sin acentos si el RFC no los tiene)
CURP: 18 caracteres. El sistema validará el formato y lo cifrará automáticamente
RFC: 12 caracteres (sin espacios). También cifrado para proteger privacidad
NSS (IMSS): Número de Seguridad Social del IMSS (11 dígitos)
Correo electrónico: Preferiblemente institucional
Teléfono: Número de contacto (opcional)

Paso 3: Registra datos de contacto y beneficiarios

En la sección “Datos de Contacto”:

Domicilio: Dirección completa
Municipio/Estado: Ubicación del empleado
Contacto de emergencia: Nombre y teléfono

En la sección “Beneficiarios” (opcional), puedes registrar personas designadas para prestaciones o seguros:

Nombre
Parentesco
Porcentaje de beneficio

Paso 4: Asigna una plaza

En la sección “Plaza Laboral”, busca y selecciona la plaza que ocupará el empleado. La plaza debe:

Estar disponible (sin asignación previa)
Tener presupuesto vigente
Corresponder a su nivel jerárquico

El sistema mostrará:

Título del puesto
Partida presupuestal
Sueldo base asignado a la plaza

Paso 5: Define percepciones

En la sección “Percepciones”, el sistema pre-cargará:

Sueldo base: Según la plaza (en centavos)
Bonos/Estímulos: Si aplican según política municipal

Puedes agregar percepciones adicionales:

Haz clic en “Agregar percepción”
Selecciona el tipo (prima vacacional, bono, comisión, etc.)
Ingresa el monto en centavos (ej: sueldo de $20,000 = 2000000 centavos)
Indica si es mensual, quincenal o eventual

Paso 6: Define deducciones

En la sección “Deducciones”, el sistema calcará automáticamente:

ISR (Impuesto Sobre la Renta): Según el sueldo y tablas vigentes
IMSS: Contribución del empleado (aproximadamente 1% del sueldo)
Descuentos sindicales: Si el empleado es agremiado

Puedes agregar deducciones específicas:

Haz clic en “Agregar deducción”
Selecciona el tipo (descuento, embargo, préstamo, etc.)
Ingresa el monto en centavos
Indica si es permanente o temporal (con fecha de fin)

Paso 7: Configura cuenta bancaria

En la sección “Dispersión de Nómina”:

Banco: Selecciona el banco del empleado
Tipo de cuenta: Corriente o de ahorro
CLABE: 18 dígitos de la cuenta bancaria
Monto de dispersión: Por defecto, nómina completa

El sistema validará la CLABE. Esta información se usa para generar archivos SPEI de nómina.

Paso 8: Define estatus y vigencia

En la sección “Estatus del Empleado”:

Estatus: Selecciona “Activo”
Fecha de inicio: Fecha del primer día de trabajo
Tipo de contratación: Permanente, temporal, por obra, etc.
Jornada: Tiempo completo, medio tiempo, etc.

Paso 9: Revisa y guarda

Verifica todos los datos (especialmente CURP, RFC, CLABE). Haz clic en “Registrar empleado”.

El empleado se creará con estatus ACTIVO y aparecerá en nóminas futuras automáticamente.

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